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内控流程审计方面，内审部本年达成OEM和办公室的产品选择注意事项、项目与费用预算注意事项、周转金维护注意事项、关连进行交易维护注意事项，及的投资维护注意事项内审。

子公司审计方面，审计部本期完成安硕文教用品（上海）股份有限公司及其子公司、深圳尔雅文化创意发展有限公司、上海杏彩体育电竞 文具销售有限公司及上海杏彩体育电竞 珍美文具有限公司审计。

专项审计方面，财务会计部因为危险因素控制抓手，从物控管控、成本投入分摊、授权管理审查、行业网络道德各种相关的舞弊危险因素控制等危险因素控制点启程，这期到位月度总结专项资金收支财务会计、供货商采购员价值财务会计、存货开展监盘、IT信息内容人身安全与OA软件授权第三季度檢查、提供链管理系统机构和会议室事业发展部选择自查报告计划财务内审、塑胶模具厂自查报告计划财务内审、加工科技部（装备厂）自查报告计划财务内审等自查报告计划财务内审业务。 

内控优化方面，审计局部当期携手金融产品监管部门推向OA补充协议备案流等步奏的推广；督促子集团加强考核机制建设几项零售商运维、财力财力工作相应考核机制，提高自己内控工作质量。

商业道德审计与反舞弊方面，审计部本期联合法务部针对采购部门、品管部门完成多场反舞弊制度培训，推动敏感岗位员工完成签署《廉洁自律承诺书》，以进一步改善反舞弊环境。反舞弊举报渠道接到的举报事项皆安排专人进行舞弊调查，并及时反馈和形成报告。

上文其他工作的中，内审部这期共开立10份内控与专顶行业报告。针对于历程中察觉的一般的一些缺陷和做出的工作意见建议，财务会计部将侦测促进时候，协调工作各个部位门体现搞定，进三步提升自己工司生意工作水平面和内控区域环境建造。