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内控流程审计方面，审计师部今天做好OEM和办公室物料采买环节、计划方案与预算表环节、信贷资金的操作制度工作环节、联系网上交易的操作工作环节，及投资加盟的操作工作环节内部审计。

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内控优化方面，财务审计部这一期携手业务员职能部门推动OA协议书批准流等工艺流程的系统优化；同意股份公司的建立健全很多零售网运营策划、现金资金操作系统有关系措施，升高内控操作系统品质。

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